北京市手机彩票网教师发展学院2023年预算
北京市手机彩票网教师发展学院2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网教师发展学院2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
负责协助实施教师教育培训管理工作。负责组织实施教师教育培训,开展教师国际化素养培训 组织特殊教育教师业务培训，指导学校开展教师校本研修培训等。负责中小学校德育建设，德育工作研究和班主任培训等，知道学校年级组建设、家校沟通、家园共育等工作。负责学校心理健康教育的管理、研究和课程开发等，开展师生心理健康教育、心理咨询和危机干预等，负责教育督导和教育质量评价研究，协助开展学校教育督导评价等工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网教师发展学院在编教职工88人；临时聘用教师0人。
离退休人员153人，其中：离休2人，退休151人。
(三)本预算年度的主要工作任务
完成我区中小学新任教师上岗培训和追踪指导；为教师学院培训者的教学研究和专业能力提升提供专业的学术资料支撑；对手机彩票网教育系统全体干部教师学习培训活动进行全方位的服务支撑；组织开展师德专题培训；班主任培训；为手机彩票网有需要的师生提供心理咨询面询服务，为发生心理危机的学校提供危机干预服务；进一步开展《积极乐观》、《心理韧性》和《坚毅》三门学生积极心理课程教案的修订、师资培训和课程的前后评估等各项工作；充分利用国内外优质培训资源开展国际化课程培训；开展中职专业课教师教学能力培训；拔尖青年教师后备人才和骨干教师人才培养工作；开发“十四五”中小学教师培训教材。
二、收入预算说明
2023年收入预算3705.619887万元，比2022年4737.352271万元减少1031.732384万元，下降21.78%。其中：本年财政拨款收入3705.619887万元，比2022年4676.416255万元减少970.796368万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，比2022年60.936016万元减少60.936016万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3705.113187万元，占总支出预算99.99%，比2022年4463.455971万元减少758.342784万元，下降16.99%，主要原因为压减业务活动经费。
(二)项目支出预算0.5067万元，比2022年273.8963万元减少273.3896万元，下降99.82%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网教师发展学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算2.0896万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.0004万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.0896万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数2.0896万元，比2022年预算数2.09万元减少0.0004万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网教师发展学院部门政府采购预算总额8.4796万元。其中：政府采购货物预算6.59万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1.8896万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网教师发展学院部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网教师发展学院机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本单位汽车2辆，51.2732万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网教师发展学院填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。